贵州广播电视台2023年度部门决算公开说明
贵州广播电视台
2023年度部门决算公开说明
目 录
第一部分 贵州广播电视台概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2023年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
十一、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分
贵州广播电视台概况
一、部门职责
本单位的职责是播映广播电视节目和其他信息，促进社会经济文化发展；广播电视等影视节目制作、播出、转播；广播电视网站、网络及新媒体开发建设；广播电视产业经营、广播电视研究。
二、机构设置
本单位内设38个处室，具体为：新闻中心、采编部、外宣部、品牌融合部、视听产品部、卫视中心、内容生产运营部、编播统筹部、公共频道、交通广播、数字频道、故事广播、节目指导中心、地方站管理部、三农赛道事业部、产业经济赛道事业部、教育赛道事业部、大健康赛道事业部、音乐赛道事业部、文体旅赛道事业部、融媒体工作部、广告管理部、战略客户部、技术管理部、播控传送中心、电视录制中心、网络运行部、新媒体技术部、办公室、总编室、党群工作部、财务部、纪检室、人力资源部、审计法务部、目标管理部、离退休人员管理部、后勤服务中心。
本单位无下属预算单位，按照单位决算编报要求，单独编制本级决算。
第二部分
2023年度部门决算表
第三部分
2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计均为35,269.54万元，与2022年度相比，收、支总计各减少8,539.13万元，下降19.49%，主要原因是：一是传统广告收入持续下滑，导致部分与收入相匹配的成本性支出同样减少。二是根据审计报告调整年初结转结余。
二、收入决算情况说明
2023年度本年收入合计33,050.30万元，其中：财政拨款收入26,591.50万元，占80.46%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入4,185.10万元，占12.66%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入2,273.70万元，占6.88%。
三、支出决算情况说明
2023年度本年支出合计35,208.59万元，其中：基本支出7,197.47万元，占20.44%；项目支出28,011.12万元，占79.56%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计均为26,770.76万元。与2022年度相比，收、支总计各减少9,942.85万元，下降27.08%，主要原因是：传统广告收入下滑，导致上缴非税收入减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出26,770.76万元，占本年支出合计的76.03%。与2022年度相比，减少9,248.53万元，下降25.68%，主要原因是：一是传统广告收入持续下滑，导致部分与收入相匹配的成本性支出同样减少。二是根据审计报告调整年初结转结余。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出（类）26,770.76万元，占100.00%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为35,643.64万元，支出决算为26,770.76万元，完成年初预算的75.11%。其中：
1.文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）广播电视事务（项）。年初预算为35278.64万元，支出决算为26,219.59万元，完成年初预算的74.32%。决算数小于预算数的主要原因是：传统广告收入持续下滑，导致部分与收入相匹配的成本性支出同样减少。
2.文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）其他广播电视支出（项）。年初预算为90万元，支出决算为130.00万元，完成年初预算的144.44%。决算数大于预算数的主要原因是：调整项目预算。
3.文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）宣传文化发展专项支出（项）。年初预算为200万元，支出决算为197.52万元，完成年初预算的98.76%。决算数小于预算数的主要原因是：正常采购结余，年底已由财政收回。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出179.27万元，其中：
（一）人员经费0.00万元。
（二）公用经费179.27万元，主要包括：维修（护）费。
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
本部门2023年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
本部门2023年度没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为87.94万元，支出决算为87.94万元，完成预算的100.00%；较上年减少7.98万元，下降8.32%。决算数较上年减少的主要原因是：减少三公经费财政拨款支出安排。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
1.因公出国（境）费预算0.33万元，支出决算0.33万元，完成预算的100.00%；较上年增加0.33万元。决算数较上年增加的主
要原因是：疫情过后，恢复正常公务活动。全年使用财政拨款安排的出国（境）团组共计1个，累计2人次。开支内容包括：正常差旅费开支。
2.公务用车购置及运行维护费预算86.23万元，支出决算86.23万元，完成预算的100.00%；较上年减少9.18万元，下降9.62%。决算数较上年减少的主要原因是：减少车辆运行维护费财政拨款支出安排。其中：
公务用车购置支出0.00万元，购置0辆公务用车。
公务用车运行维护费86.23万元。主要用于：汽车修理费、汽车燃料费、汽车保险费、汽车过停费等。截至2023年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为38辆。
3.公务接待费预算1.38万元，支出决算1.38万元，完成预算的100.00%；较上年增加0.87万元，增长170.59%。决算数较上年增加的主要原因是：疫情过后，恢复正常公务活动。具体是：
国内接待费支出1.38万元，主要是：疫情过后，恢复正常公务活动。2023年国内公务接待16批次、125人次。
国（境）外接待费支出0万元。2023年国（境）外公务接待0批次、0人次。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2023年度机关运行经费支出0万元。与上年不可比，主要原因是：本单位无该项目。
（二）政府采购支出情况
2023年度政府采购支出总额4496.10万元，其中：政府采购货物支出274.74万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出4221.36万元；授予中小企业合同金额2954.89万元，占政府采购支出总额的65.72%，其中：授予小微企业合同金额2177.85万元，占政府采购支出总额的48.44%。
（三）国有资产占用情况
截至2023年12月31日，共有车辆38辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车2辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车36辆，其他用车主要是：轿车14辆、越野车11辆、小型载客汽车2辆、大中型载客汽车1辆、其他车型10辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）32台（套）。
十一、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对2023年度项目支出全面开展绩效自评，共计19个项目进行了绩效自评，涉及资金35208.59万元，自评覆盖率达到100%。
2023年部门整体绩效自评结果为优。各项工作履职效能情况较好，工作运转正常，部门绩效指标完成较好，能够达到预期效益目标。由于传统广告收入持续下滑，非税支出相应降低，故全年执行数低于全年预算数。
（二）二级项目支出绩效自评结果
二级项目支出绩效自评结果为优，绩效自评表详见第五部分附件。
（三）部分重点项目绩效评价结果
2023年度，我单位无重点项目，故无项目绩效评价结果说明。
第四部分
名词解释
一、财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。
二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
五、附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入” “经营收入”“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。
七、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。
八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
十、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十四、对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
十五、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公” 经费是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十六、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分
附件
