贵州广播电视台 2022年度部门决算公开说明
贵州广播电视台
2022年度部门决算公开说明
目 录
第一部分 贵州广播电视台概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
十一、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分
贵州广播电视台概况
一、部门职责
本单位的职责是播映广播电视节目和其他信息，促进社会经济文化发展；广播电视等影视节目制作、播出、转播；广播电视网站、网络及新媒体开发建设；广播电视产业经营、广播电视研究。
二、机构设置
本单位内设50个处室。包括卫视中心、公共频道等媒体，党群工作部、办公室、总编室、人力和资源部、财务部等行政职能部门，技术管理部、播控传送中心等。截至2022年底，在职编制人员及长期聘用人员合计数为1126人，其中在职在编人员503人，在职台聘人员623人。离退休人员432人。本单位没有下属单位，按照单位决算编报要求，单独编制本级决算。
第二部分
2022年度部门决算表
第三部分
2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收支决算总计43,808.67万元，与2021年度相比，减少8,245.74万元，下降15.84%，主要原因是：一是受疫情、经济大环境影响，广告收入减少；二是部分与收入匹配的成本性支出同样减少。
二、收入决算情况说明
2022年度本年收入合计35,895.63万元，其中：财政拨款收入31,148.64万元，占86.78%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入3,218.98万元，占8.97%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入1,528.01万元，占4.26%。
三、支出决算情况说明
2022年度本年支出合计36,694.66万元，其中：基本支出4,870.65万元，占13.27%；项目支出31,824.00万元，占86.73%；上缴上级支出0.00万元 ，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收支决算总计36,713.61万元。与2021年度相比，减少12,829.82万元，下降25.90%，主要原因是：一是受疫情、经济大环境影响，广告收入减少；二是部分与收入匹配的成本性支出同样减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2022年度一般公共预算财政拨款支出36,019.29万元，占本年支出合计的98.16%。与2021年度相比，减少7,958.34万元，下降18.10%，主要原因是：上交非税收入减少导致部分与非税收入匹配的成本性支出同样减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出（类）36,019.29万元，占100.00%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为45,331.20万元，支出决算为36,019.29万元，完成年初预算的79.46%。其中：1.文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）广播电视事务（项）。年初预算为45323.76万元，支出决算为36,011.85万元，完成年初预算的79.45%。决算数小于预算数的主要原因是：受疫情、经济大环境影响，广告收入减少导致部分与收入匹配的成本性支出同样减少。
2.文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）其他广播电视支出（项）。年初预算为7.44万元，支出决算为7.44万元，完成年初预算的100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明2022年度一般公共预算财政拨款基本支出4,870.65万元，其中：
（一）人员经费2,826.70万元，主要包括：离休费、公务员医疗补助缴费、生活补助、其他工资福利支出、职业年金缴费、绩效工资、职工基本医疗保险缴费、津贴补贴、退休费、其他对个人和家庭的补助。
（二）公用经费2,043.95万元，主要包括：水费、其他商品和服务支出、专用材料费、工会经费、公务接待费、委托业务费、福利费、会议费、电费、邮电费、印刷费、物业管理费、咨询费、维修(护)费、税金及附加费用、公务用车运行维护费、劳务费、其他交通费用、专用燃料费、租赁费、办公费。
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
本部门2022年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
本部门2022年度没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为95.92万元，支出决算为95.92万元，完成预算的100.00%；较上年减少23.56万元，下降19.72%。决算数较上年减少的主要原因是：采取一揽子降本增效措施，取得了一定成效。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
1.因公出国（境）费预算0.00万元，支出决算0.00万元；与上年决算数持平，无增减变动。全年使用财政拨款安排的出国（境）团组共计0个，累计0人次。
2.公务用车购置及运行维护费预算95.41万元，支出决算95.41万元，完成预算的100.00%；较上年减少23.03万元，下降19.44%。决算数较上年减少的主要原因是：采取一揽子降本增效措施，取得了一定成效。其中：公务用车购置支出0.00万元，购置0辆公务用车。公务用车运行维护费95.41万元。主要用于：汽车燃料费、过停费、修理费、保险费等。截至2022年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为38辆。
3.公务接待费预算0.51万元，支出决算0.51万元，完成预算的100.00%；较上年减少0.53万元，下降50.96%。决算数较上年减少的主要原因是：受疫情影响，减少公务接待活动。具体是：
国内接待费支出0.51万元，主要是：主要是电视台之间相互交流学习接待。2022年国内公务接待7批次、36人次。国（境）外接待费支出0.00万元。2022年国（境）外公务接待0批次、0人次。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2022年度机关运行经费支出0.00万元。与上年决算数持平，无增减变动。
（二）政府采购支出情况
2022年度政府采购支出总额2,596.56万元，其中：政府采购货物支出507.96万元、政府采购工程支出75.00万元、政府采购服务支出2,013.60万元；授予中小企业合同金额1,505.17万元，占政府采购支出总额的57.97%，其中：授予小微企业合同金额1,505.17万元，占政府采购支出总额的57.97%。
（三）国有资产占用情况
截至2022年12月31日，共有车辆38辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车2辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车36辆，其他用车主要是：轿车14辆、越野车11辆、小型载客汽车2辆、大中型裁客汽车1辆、其他车型10辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。
十一、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对2022年度项目支出开展了绩效自评工作，共计7个项目进行了绩效自评，涉及资金31148.64万元，自评覆盖率达到100%。
（二）二级项目支出绩效自评结果
项目支出绩效自评表详见附件，不含人员经费及涉密项目。
（三）部分重点项目绩效评价结果
2022年度，我单位未开展重点项目绩效评价工作，故无项目绩效评价结果说明。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。
二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
五、附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。
七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
十、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十四、对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
十五、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用 费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十六、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十七、文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）广播电视事务（项）：反映广播电视台等的支出。
十八、文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）其他广播电视支出（项）：反映除上述项目以外其他用于广播电视方面的支出。
第五部分 附件
